تخطَّ إلى المحتوى
Velarozone

الجاهزية التشغيلية

تنسيق الضرائب والامتثال

الإجابة المختصرة

يتحمل الكيان في الإمارات العربية المتحدة التزامات مستمرة من تاريخ إصدار الرخصة: تسجيل ضريبة الشركات وتقديم الإقرارات، وضريبة القيمة المضافة (VAT) حيثما تنطبق عتبات أو قواعد التسجيل، وسجلات المستفيد الحقيقي (UBO) والمساهمين، والاحتفاظ بالسجلات، وتجديد الرخصة والإقامة. تُفرض ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي و9% على ما يزيد عن ذلك، والدخل الخاضع للضريبة ليس هو نفسه الإيرادات.

الامتثال هو حيث يظهر ثمن اختيار هيكل خاطئ. فالرخصة التجارية الرخيصة ذات النشاط غير الصحيح، وغياب السجلات، وتفويت الموعد النهائي للتسجيل يتحول إلى عملية تصحيح مكلفة.

نتولى تنسيق عمليات التسجيل، ونضع معيار حفظ السجلات، ونحتفظ بجدول زمني للمواعيد. وحين يلزم الحصول على رأي ضريبي رسمي أو حسابات مدققة، نعمل جنبًا إلى جنب مع المحاسب الخاص بكم أو المستشار الضريبي.

هذا مناسب لك إذا

  • لديك كيان جديد في الإمارات وتحتاج إلى إتمام التسجيلات بشكل صحيح.
  • ترغب في تقويم واحد يغطي المواعيد النهائية للضرائب والرخص والإقامة.
  • تحتاج إلى معرفة ما إذا كان تسجيل ضريبة القيمة المضافة (VAT) ينطبق عليك.
  • أنت تقيّم ما إذا كانت شروط ضريبة المنطقة الحرة (free zone) واقعية لعملك.

قد لا يكون هذا هو المسار الصحيح إذا

  • تريد رأيًا ضريبيًا أو نتيجة ضريبية مضمونة منا.
  • تريد تأجيل مسك الدفاتر حتى يقترب موعد التقديم النهائي.
  • تحتاج إلى بيانات مالية مدققة – وهذا يتطلب شركة تدقيق.
  • تحتاج إلى معالجة الإقرارات الضريبية لبلدك الأصلي.

نظرة سريعة

تكلفة تقديرية
مدرج ضمن خطة إعدادك — كل عنصر مفصل.
ما هو مشمول
  • تنسيق تسجيل ضريبة الشركات (Corporate Tax).
  • تقييم عتبة ضريبة القيمة المضافة (VAT) والتسجيل حيثما ينطبق.
  • توجيهات حول معايير مسك الدفاتر وإعداد النظام.

ما تشمله هذه الخدمة

  • تنسيق تسجيل ضريبة الشركات (Corporate Tax).
  • تقييم عتبة ضريبة القيمة المضافة (VAT) والتسجيل حيثما ينطبق.
  • توجيهات حول معايير مسك الدفاتر وإعداد النظام.
  • صيانة سجلات UBO (المالك المستفيد النهائي) والسجلات القانونية.
  • تقويم الامتثال مع تذكيرات بالمواعيد النهائية.
  • التنسيق مع المحاسب أو المدقق أو المستشار الضريبي الخاص بك.

ما لا تشمله

  • آراء ضريبية رسمية، أو أحكام، أو دراسات التسعير التحويلي.
  • خدمات التدقيق القانوني.
  • الإقرارات الضريبية أو الاستشارات الضريبية في بلد المنشأ.
  • أي ضمان لمعاملة ضريبية معينة.

العملية

كيفية ترتيب العمل

لكل مرحلة تبعيات خاصة بها - موافقات الأنشطة، توثيق الوثائق، معالجة السلطات، ومراجعة البنك - ونقوم بالإبلاغ عن التقدم بالنسبة لها بدلاً من تاريخ عام واحد.

  1. 01

    تحديد الالتزامات

    تحديد كل تسجيل وإيداع ينطبق على كيانك.

  2. 02

    التسجيلات

    تسجيل ضريبة الشركات، وحيثما ينطبق، تسجيل ضريبة القيمة المضافة مكتمل.

  3. 03

    إعداد السجلات

    نظام مسك الدفاتر، شجرة الحسابات، وممارسات الاحتفاظ بالسجلات جاهزة.

التسلسل الكامل، مرحلة بمرحلة

تفضل البدء كتابيًا؟ أرسل التفاصيل من خلال نموذج الاتصال.

ابدأ بتقييم الهيكل

في الاستشارة الأولية، تتلقى ملخص قرار بلغة واضحة، وقائمة إعداد الوثائق، والإجراءات التالية لوضعك. يتم تأكيد الأرقام الحالية ضمن مقارنة المسارات التي راجعها مستشارك.

عوامل القرار

ما يحدد مسارك بالفعل

يعمل المستشار معك على هذه العوامل قبل التوصية بأي هيكل. يمكن لكل عامل تغيير الرخصة أو الإمارة أو free zone أو تخصيص التأشيرات أو محادثة المعاملات المصرفية.

الالتزامات التي نحددها لكل كيان جديد.

  • تسجيل ضريبة الشركات

    ما نقوم به
    التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) وتحديد دورة الإقرارات
    لماذا يهم
    التسجيل إلزامي؛ المواعيد النهائية تحمل غرامات

  • ضريبة القيمة المضافة (VAT)

    ما نقوم به
    تقييم ما إذا كانت عتبات أو قواعد التسجيل تنطبق
    لماذا يهم
    يمكن أن يكون التسجيل إلزاميًا أو طوعيًا حسب الأرقام.

  • مسك الدفاتر

    ما نقوم به
    تحديد معيار حفظ السجلات ودليل الحسابات.
    لماذا يهم
    لا يمكن احتساب الدخل الخاضع للضريبة بدون سجلات.

  • المالك المستفيد (UBO) والسجلات

    ما نقوم به
    الاحتفاظ بسجلات المساهمين والمالكين المستفيدين.
    لماذا يهم
    مطلوب من قبل السلطة ومطلوب من قبل البنوك.

  • قواعد ESR والقطاع

    ما نقوم به
    تحديد ما إذا كانت قواعد الجوهر الاقتصادي (ESR) أو قواعد القطاع تنطبق.
    لماذا يهم
    بعض الأنشطة تتطلب تقارير إضافية.

  • التجديدات

    ما نقوم به
    الرخصة، التأشيرات، الهوية الإماراتية، عقد الإيجار.
    لماذا يهم
    التأخير يسبب غرامات وتعطيلًا.

الاتجاهات الممكنة

فئات الهيكل التي سيقيمها المستشار

هذه مواضيع للتقييم، وليست توصيات. تعتمد الإجابة الصحيحة على نشاطك، وعملائك، وملكيتك، وفريقك، واحتياجات مساحة العمل، ومتطلبات الجهة التنظيمية أو البنك.

تسجيل ضريبة الشركات

تسجيل هيئة الضرائب الاتحادية (FTA) وجدول الإيداع للفترة الأولى الخاصة بك.

تقييم وتسجيل ضريبة القيمة المضافة (VAT).

تحليل العتبة والتسجيل عند الاقتضاء أو الفائدة.

مراجعة شروط المنطقة الحرة (Free Zone).

ما إذا كانت شروط الدخل المؤهل (Qualifying Income) واقعية لنشاطك، يتم مراجعتها مع مستشارك الضريبي.

إعداد المحاسبة

نظام المحاسبة، دليل الحسابات، وممارسة الاحتفاظ بالوثائق.

صيانة السجل.

سجلات المالك المستفيد (UBO) والمساهمين والمديرين محدّثة.

التقويم الامتثالي.

جدول زمني واحد للمواعيد النهائية للضرائب والرخصة والهجرة وعقد الإيجار.

أبراج المكتب ومبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي

تُخطط كل مسار بناءً على كيفية عمل النشاط التجاري فعليًا في الإمارات العربية المتحدة.

إجابات قصيرة

ارتباك الإقامة والإقامة الضريبية

أمران مختلفان يحملان أسماء متداخلة، وخلطهما يُعد أغلى خطأ في هذه الصفحة.

هل التأشيرة الذهبية هي نفسها إقامة ضريبية؟

لماذا تأشيرة الإقامة ليست شهادة إقامة ضريبية.

منذ كتابة هذا

ثلاثة أماكن تُقرّر فيها مسألة الإقامة والضرائب

تصف هذه الصفحة تقويم الالتزام. تغطي هذه الثلاثة التصنيفات التي تكمن وراءه، ولكل منها مذكور ضد الوثيقة أو المعاهدة التي تقرر ذلك فعليًا.

ما هي شهادة الإقامة الضريبية في الإمارات وما لا تفعله

اقرأ الجملة المطبوعة على الشهادة وستظهر ثلاث حدود.

كيف يقرر اتفاق عدم الازدواج الضريبي أي بلد سيفرض الضرائب عليك

تسلسل كسر الربط المنشور، بالترتيب الذي يتم تطبيقه.

دخل الإيجار والضريبة على الشركات في الإمارات: اسمك مقابل اسم شركتك

نفس الدخل، يُفرض عليه ضرائب بشكل مختلف اعتمادًا على من كسبه.

القرار التالي

قراءات ذات صلة

ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة للأعمال الجديدة

شرح Qualifying Free Zone Person

شركة منطقة حرة

الأسئلة

الأسئلة المتكررة

ما هو معدل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة؟
0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي و 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز ذلك. يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بعد الخصومات المسموح بها ولا يماثل الإيرادات.
هل تدفع شركات المناطق الحرة الضرائب على الشركات؟
الكيانات في المناطق الحرة (free zone) مشمولة ضمن نظام ضرائب الشركات. معدل 0% على الدخل المؤهل متاح فقط للشخص المؤهل في المنطقة الحرة (Qualifying Free Zone Person) الذي يفي بشروط محددة؛ الدخل غير المؤهل يخضع للضريبة بالمعدل القياسي.
متى أحتاج للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟
يعتمد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة (VAT) على توريداتك الخاضعة للضريبة مقابل الحدود الإلزامية والاختيارية التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب. نحن نقوم بتقييم أرقامك بدلاً من الافتراض.
هل أحتاج إلى تدقيق؟
يعتمد ذلك على الهيئة، ونوع الكيان، وفي بعض الحالات على الوضع الضريبي. عندما يكون التدقيق مطلوبًا، فإننا ننسق مع شركة تدقيق.
ما السجلات التي يجب عليّ الاحتفاظ بها؟
يجب الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات الداعمة طوال فترة الاستبقاء التي تحددها القواعد المعمول بها. نحن نحدد المعيار منذ البداية لكي لا يكون الإيداع الأول عملية إعادة بناء.

المصادر

يمكن أن تتغير اللوائح والرسوم ومعايير الأهلية. يتم إعادة التحقق من كل بيان تنظيمي قبل النشر وتاريخه مذكور أعلاه.

ملاحظات قانونية ونطاق

Velarozone تقدم تنسيق الإعداد والجاهزية التشغيلية. هذه الصفحة هي معلومات عامة، وليست مشورة قانونية أو ضريبية أو متعلقة بالهجرة أو مصرفية.

تعتمد ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة (VAT) ومعاملة المناطق الحرة (free zone) في الإمارات العربية المتحدة على حقائقكم المحددة. وقد تنطبق عليكم التزامات في بلدكم الأصلي أيضًا. نحن ننسق مع مستشاركم الضريبي ولا نقدم رأيًا ضريبيًا.

تطبق معاملة 0% في المنطقة الحرة (free zone) فقط على الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (Qualifying Free Zone Person) الذي يفي بجميع الشروط المعمول بها. لا يتم تطبيقها تلقائيًا لمجرد أن الكيان مسجل في منطقة حرة.

صفحة مترجمة. هذه الصفحة ترجمة للنسخة الإنجليزية. وفي حال الاختلاف، تُعتمد النسخة الإنجليزية. تُحدَّد المتطلبات الرسمية من الجهات الاتحادية والمحلية في الإمارات وسجلات المناطق الحرة، وتُنشر عدة مصادر أصلية باللغة العربية — يُرجى دائمًا الرجوع إلى المصدر الأصلي أو سؤالنا قبل اتخاذ أي إجراء.