Kann eine Holdinggesellschaft eine in den VAE tätige Gesellschaft besitzen?

Holdingstrukturen werden häufig für Anteilsbesitz verwendet, vorbehaltlich der Regeln des relevanten Regimes und der Lizenzierungsbehörde des Betriebsträgers.

Brauche ich einen Dienstleister für Unternehmen?

In mehreren Regimes müssen nicht befreite Vehikel von einem lizenzierten Anbieter verwaltet werden. Dies wird während der Machbarkeit bestätigt.

Wird dies meine Steuer senken?

Wir stellen Strukturen nicht als steuerliche Ergebnisse dar. Die Regeln der VAE und des Heimatlandes gelten beide und sollten von Ihrem Steuerberater bewertet werden.

Leitfaden

Holdinggesellschaft vs. Betriebsgesellschaft

Die kurze Antwort

Eine Betriebsgesellschaft handelt: Sie stellt Rechnungen aus, beschäftigt Mitarbeiter und trägt ein kommerzielles Risiko. Eine Holdinggesellschaft oder SPV ist passiv: Sie hält Anteile oder Vermögenswerte und führt kein operatives Geschäft. ADGM (Abu Dhabi Global Market) beispielsweise stellt fest, dass SPVs passive Vehikel sind, die eine qualifizierte Verbindung erfordern und kein operatives Geschäft oder keine Mitarbeiter einstellen dürfen.

Die Wahl zwischen ihnen ist eine Governance-Frage, keine Steuertrick. Die beiden erfüllen unterschiedliche Aufgaben, und viele Gruppen nutzen letztendlich beide. Für diejenigen, die Vermögensverwaltung im Familienbesitz in der VAE in Betracht ziehen, ist das Verständnis der Unterschiede zwischen einer Stiftung, einem Trust und einer Holdinggesellschaft entscheidend. Darüber hinaus ist es wichtig, die Unterschiede zwischen Free-Zone- und Mainland-Routen zu berücksichtigen, wenn Sie eine Geschäftsstruktur aufbauen.

Nebeneinander

Die praktischen Unterschiede.

Zweck
Betriebsgesellschaft
Handeln, Dienstleistungen anbieten, beschäftigen
Holdinggesellschaft / SPV
Anteile oder Vermögenswerte halten
Rechnungsstellung
Betriebsgesellschaft
Ja
Holdinggesellschaft / SPV
Nein
Personal
Betriebsgesellschaft
Ja
Holdinggesellschaft / SPV
In der Regel nicht erlaubt
Risiko
Betriebsgesellschaft
Trägt kommerzielles Risiko
Holdinggesellschaft / SPV
Schützt das Eigentum vor den Operationen
Verwaltung
Betriebsgesellschaft
Vollständige operationale Compliance
Holdinggesellschaft / SPV
Governance, Register und Einreichungen
Dienstleister
Betriebsgesellschaft
In der Regel nicht erforderlich
Holdinggesellschaft / SPV
Oft für nicht ausgenommene Vehikel erforderlich

Die praktischen Unterschiede.
Faktor	Betriebsgesellschaft	Holdinggesellschaft / SPV
Zweck	Handeln, Dienstleistungen anbieten, beschäftigen	Anteile oder Vermögenswerte halten
Rechnungsstellung	Ja	Nein
Personal	Ja	In der Regel nicht erlaubt
Risiko	Trägt kommerzielles Risiko	Schützt das Eigentum vor den Operationen
Verwaltung	Vollständige operationale Compliance	Governance, Register und Einreichungen
Dienstleister	In der Regel nicht erforderlich	Oft für nicht ausgenommene Vehikel erforderlich

Wann ein Holdingvehikel sinnvoll ist

Trennung von Anteilen und Handelsrisiken.
Vorbereitung auf Investitionen oder ein Joint Venture.
Halten eines bestimmten Vermögenswertes mit klarer Abgrenzung.
Familien- oder Nachfolgeplanung.

Wann es nicht sinnvoll ist

Sie müssen Kunden Rechnungen ausstellen oder Mitarbeiter beschäftigen.
Das Ziel ist Anonymität oder Vermeidung von Offenlegung.
Sie gründen Ihr erstes Unternehmen und haben noch nichts zu halten.
Der Plan hängt von einem angenommenen Steuerausgang ab.

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Wichtige Erkenntnisse

Ein passives Vehikel kann nicht handeln, Rechnungen ausstellen oder Mitarbeiter beschäftigen.
Nexus- und Governance-Bedingungen gelten und variieren je nach Regime.
Register und Offenlegung von wirtschaftlichem Eigentum gelten — dies ist keine Anonymität.
Rechts- und Steuerberater sollten die Struktur vor der Umsetzung überprüfen.

Quellen

ADGM — spezielle Zweckgesellschaften
DIFC — vorgeschriebene Unternehmen und SPVs
RAK ICC — Unternehmens- und Stiftungsstrukturen

Containerterminal und Kräne in einem Hafen in Dubai

Fragen

Häufige Fragen

Kann eine Holdinggesellschaft eine in den VAE tätige Gesellschaft besitzen?: Holdingstrukturen werden häufig für Anteilsbesitz verwendet, vorbehaltlich der Regeln des relevanten Regimes und der Lizenzierungsbehörde des Betriebsträgers.
Brauche ich einen Dienstleister für Unternehmen?: In mehreren Regimes müssen nicht befreite Vehikel von einem lizenzierten Anbieter verwaltet werden. Dies wird während der Machbarkeit bestätigt.
Wird dies meine Steuer senken?: Wir stellen Strukturen nicht als steuerliche Ergebnisse dar. Die Regeln der VAE und des Heimatlandes gelten beide und sollten von Ihrem Steuerberater bewertet werden.

Beispielrechnungen

Drei Fälle, in denen die Trennung erzwungen und nicht gewählt ist

Dieser Leitfaden argumentiert, dass die Trennung von Halten und Betrieb eine Bewertung ist. In diesen drei hat die Aufsichtsbehörde dies bereits entschieden, und die Unternehmensanzahl folgt aus dem Regelwerk.

Wem gehören die Vermögenswerte? Die Frage, die ein Familienbüro zuerst beantworten muss

Außerhalb einer Definition zu sitzen, anstatt innerhalb einer Ausnahme.

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Eine Aktivität, die ein Regelwerk nicht neben die anderen setzen lässt.

Mit eigenem Geld handeln und mit Fremdvermögen handeln sind unterschiedliche Geschäfte

Zwei Regime, die dasselbe Paar von Aktivitäten unterschiedlich trennen.

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