Betriebsbereitschaft
Steuer- und Compliance-Koordination
Die kurze Antwort
Eine UAE-Einheit hat fortlaufende Verpflichtungen ab dem Tag der Lizenzvergabe: Körperschaftsteuerregistrierung und -einreichung, VAT, wo Registrierungsgrenzen oder -vorschriften gelten, UBO- und Aktionärsregister, Aufbewahrung von Unterlagen sowie Lizenz- und Einwanderungsverlängerungen. Die Körperschaftsteuer in den VAE beträgt 0% auf steuerpflichtiges Einkommen bis zu AED 375.000 und 9% darüber hinaus, und steuerpflichtiges Einkommen ist nicht dasselbe wie Umsatz.
Compliance ist der Bereich, in dem die Kosten einer schlecht gewählten Struktur sichtbar werden. Eine günstige Lizenz mit der falschen Aktivität, keine Unterlagen und eine versäumte Registrierungsfrist werden zu einer teuren Bereinigung.
Wir koordinieren die Registrierungen, legen den Standard für die Aufbewahrung von Unterlagen fest und verwalten einen Kalender. Wo eine formelle Steuermeinung oder geprüfte Konten benötigt werden, arbeiten wir mit Ihrem Buchhalter oder Steuerberater zusammen.
Umfang dieser Seite
Dies ist für Sie, wenn
- Sie haben eine neue UAE-Einheit und benötigen korrekte Registrierungen.
- Sie möchten einen einheitlichen Kalender, der die Fristen für Steuern, Lizenzen und Einwanderung abdeckt.
- Sie müssen wissen, ob die VAT-Registrierung für Sie gilt.
- Sie prüfen, ob die steuerlichen Bedingungen der Freizone realistisch für Ihr Unternehmen sind.
Dies ist möglicherweise nicht der richtige Weg, wenn
- Sie möchten eine Steuermeinung oder ein garantiertes Steuergutachten von uns.
- Sie möchten die Buchhaltung aufschieben, bis eine Einreichungsfrist naht.
- Sie benötigen geprüfte Finanzberichte – das erfordert eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
- Sie müssen die Steuererklärungen Ihres Heimatlandes bearbeiten.
Entscheidungsfaktoren
Was tatsächlich Ihren Weg entscheidet
Ein Berater arbeitet diese Faktoren mit Ihnen durch, bevor eine Struktur empfohlen wird. Jeder kann die Lizenz, das Emirat oder die Freizone, die Visa-Zuteilung und das Bankgespräch ändern.
Die Verpflichtungen, die wir für jede neue Einheit festlegen.
Körperschaftsteuerregistrierung
- Was wir tun
- Registrierung beim FTA und Festlegung des Einreichungszyklus
- Warum es wichtig ist
- Die Registrierung ist erforderlich; Fristen ziehen Strafen nach sich.
VAT
- Was wir tun
- Prüfen, ob Registrierungsgrenzen oder -vorschriften gelten.
- Warum es wichtig ist
- Die Registrierung kann je nach Zahlen verbindlich oder freiwillig sein.
Buchhaltung
- Was wir tun
- Den Standard für die Aufbewahrung von Unterlagen und das Kontenrahmen festlegen.
- Warum es wichtig ist
- Das zu versteuernde Einkommen kann ohne Unterlagen nicht ermittelt werden.
UBO & Register
- Was wir tun
- Führen Sie das Register für Aktionäre und wirtschaftlich Berechtigte.
- Warum es wichtig ist
- Vorgeschrieben von der Behörde und von Banken angefordert.
ESR & Sektorregeln
- Was wir tun
- Kennzeichnen, ob wirtschaftliche Substanz oder Sektorregeln gelten.
- Warum es wichtig ist
- Einige Aktivitäten ziehen zusätzliche Berichtspflichten nach sich.
Erneuerungen
- Was wir tun
- Lizenz, Visa, Emirates IDs, Mietverträge.
- Warum es wichtig ist
- Versäumnisse führen zu Strafen und Betriebsunterbrechungen.
| Verpflichtung | Was wir tun | Warum es wichtig ist |
|---|---|---|
| Körperschaftsteuerregistrierung | Registrierung beim FTA und Festlegung des Einreichungszyklus | Die Registrierung ist erforderlich; Fristen ziehen Strafen nach sich. |
| VAT | Prüfen, ob Registrierungsgrenzen oder -vorschriften gelten. | Die Registrierung kann je nach Zahlen verbindlich oder freiwillig sein. |
| Buchhaltung | Den Standard für die Aufbewahrung von Unterlagen und das Kontenrahmen festlegen. | Das zu versteuernde Einkommen kann ohne Unterlagen nicht ermittelt werden. |
| UBO & Register | Führen Sie das Register für Aktionäre und wirtschaftlich Berechtigte. | Vorgeschrieben von der Behörde und von Banken angefordert. |
| ESR & Sektorregeln | Kennzeichnen, ob wirtschaftliche Substanz oder Sektorregeln gelten. | Einige Aktivitäten ziehen zusätzliche Berichtspflichten nach sich. |
| Erneuerungen | Lizenz, Visa, Emirates IDs, Mietverträge. | Versäumnisse führen zu Strafen und Betriebsunterbrechungen. |
Mögliche Richtungen
Strukturkategorien, die ein Berater bewerten wird
Dies sind Themen zur Bewertung, keine Empfehlungen. Die richtige Antwort hängt von Ihrer Aktivität, Ihren Kunden, dem Eigentum, dem Team, den Anforderungen an den Arbeitsplatz und den Anforderungen der Aufsichtsbehörden oder Banken ab.
Körperschaftsteuerregistrierung
FTA-Registrierung und der Abgabekalender für Ihren ersten Zeitraum.
Umsatzsteuerbewertung und -registrierung.
Schwellenwertanalyse und -registrierung, wo erforderlich oder vorteilhaft.
Überprüfung der Freizonenbedingungen.
Ob die Bedingungen für qualifizierende Einkünfte realistisch für Ihre Tätigkeit sind, wird mit Ihrem Steuerberater überprüft.
Buchhaltungssetup
Buchhaltungssystem, Kontenrahmen und Dokumentenaufbewahrungspraktiken.
Registerpflege
UBO-, Aktionärs- und Direktorregister aktuell halten.
Compliance-Kalender
Ein Zeitplan für Steuer-, Lizenz-, Einwanderungs- und Mietfristen.
Was diese Dienstleistung umfasst
- Koordination der Unternehmenssteuerregistrierung.
- Umsatzsteuerschwellenwertbewertung und -registrierung, wo anwendbar.
- Leitlinien für Standards und Systeme der Buchhaltung.
- Pflege von UBO- und satzungsgemäßen Registern.
- Compliance-Kalender mit Fristenspeicherungen.
- Koordination mit Ihrem Buchhalter, Prüfer oder Steuerberater.
Was es nicht umfasst
- Formelle Steuermeinungen, Entscheidungen oder Transferpreisstudien.
- Gesetzliche Prüfungsdienstleistungen.
- Steuererklärungen oder -beratung für das Heimatland.
- Jegliche Garantie für eine bestimmte steuerliche Behandlung.
Jeder Weg wird geplant, wie das Geschäft tatsächlich in den VAE betrieben wird.
Prozess
Phasen, nicht versprochene Kalendertage
Zeitrahmen hängen von Genehmigungen der Aktivitäten, der Legalisierung von Dokumenten, der Bearbeitung durch die Behörde und der Überprüfung durch die Bank ab. Wir berichten über den Fortschritt nach Phase.
- 01
Obligationenmapping
Jede anwendbare Registrierung und Einreichung für Ihr Unternehmen identifiziert.
- 02
Registrierungen
Körperschaftsteuer und, wo zutreffend, die Mehrwertsteuerregistrierung abgeschlossen.
- 03
Aufzeichnungseinrichtung
Buchhaltungssystem, Kontenplan und Aufbewahrungspraktik implementiert.
- 04
Register
UBO- und Aktionärsregister vorbereitet und aufbewahrt.
- 05
Kalender
Fristen terminiert und Eigentümern zugewiesen.
- 06
Laufende Überprüfung
Periodische Überprüfung bei Änderungen der Aktivität, des Umsatzes oder der Struktur.
Fragen
Häufige Fragen
- Was ist der Körperschaftsteuersatz der VAE?
- 0% auf steuerpflichtiges Einkommen bis 375.000 AED und 9% auf steuerpflichtiges Einkommen, das darüber hinausgeht. Das steuerpflichtige Einkommen wird nach den zulässigen Abzügen berechnet und ist nicht dasselbe wie der Umsatz.
- Zahlen Unternehmen in der Freizone Körperschaftsteuer?
- Freizonen-Einheiten unterliegen dem Körperschaftsteuerregime. Ein Satz von 0% auf qualifizierendes Einkommen ist nur für eine Qualifying Free Zone Person verfügbar, die spezifische Bedingungen erfüllt; nicht qualifizierendes Einkommen wird zum Standardsatz besteuert.
- Wann muss ich mich für die Mehrwertsteuer registrieren?
- Die Mehrwertsteuerregistrierung hängt von Ihren steuerpflichtigen Lieferungen im Vergleich zu den verbindlichen und freiwilligen Schwellenwerten ab, die von der Federal Tax Authority festgelegt wurden. Wir beurteilen Ihre Zahlen, anstatt Annahmen zu treffen.
- Brauche ich eine Prüfung?
- Es hängt von der Behörde, der Unternehmensart und in einigen Fällen von der steuerlichen Situation ab. Wo eine Prüfung erforderlich ist, koordinieren wir mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
- Welche Unterlagen muss ich aufbewahren?
- Buchhaltungsunterlagen und unterstützende Dokumente müssen für den von den geltenden Vorschriften festgelegten Aufbewahrungszeitraum aufbewahrt werden. Wir legen den Standard zu Beginn fest, damit die erste Einreichung keine Rekonstruktionsübung ist.
Quellen
- Bundessteuerbehörde — KörperschaftsteuerArabisches Original
- Bundessteuerbehörde — Umsatzsteuerregistrierung
- Ministerium für Finanzen — Leitlinien zur Freihandelszone / QFZPArabisches Original
Regulierungen, Gebühren und Berechtigungen können sich ändern. Jede regulatorische Aussage wird vor der Veröffentlichung erneut überprüft und datiert.
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Der 0%-Behandlungsansatz in der Freizone gilt nur für eine Qualifying Free Zone Person, die alle anwendbaren Bedingungen erfüllt. Es ist nicht automatisch, dass eine Einheit in einer Freizone registriert ist.