Kesiapan operasional
Koordinasi pajak dan kepatuhan
Jawaban singkat
Perusahaan UEA wajib mendaftar pajak korporasi pada Federal Tax Authority (FTA), dan keterlambatan pendaftaran dikenai denda AED 10,000. Pajak korporasi adalah 0% atas penghasilan kena pajak hingga AED 375,000 dan 9% di atasnya, dan penghasilan kena pajak tidak sama dengan pendapatan. Pendaftaran VAT wajib begitu pasokan kena pajak dan impor melebihi AED 375,000 dalam 12 bulan sebelumnya, atau diperkirakan akan melebihi dalam 30 hari ke depan.
Batas waktu pendaftaran yang terlewat dikenai denda AED 10,000 dari Federal Tax Authority. FTA membebaskan denda tersebut bagi pendaftar yang terlambat dan menyampaikan pengembalian pertamanya dalam waktu 7 bulan setelah akhir periode pajak pertama mereka, yang sulit dilakukan tanpa catatan.
Kami mengoordinasikan pendaftaran, menetapkan standar pencatatan, dan memelihara kalender. Jika diperlukan opini pajak resmi atau laporan keuangan yang diaudit, kami bekerja sama dengan akuntan atau konsultan pajak Anda.
Sekilas
- Biaya indikatif
- Sudah termasuk dalam rencana pendirian Anda: setiap komponen dirinci.
- Apa yang termasuk
- Pendaftaran pajak badan melalui EmaraTax, dengan lisensi dagang, dokumen pendirian, dan tanda pengenal yang disyaratkan FTA.
- Penilaian VAT terhadap ambang batas wajib AED 375,000 dan sukarela AED 187,500, serta pendaftaran jika berlaku.
- Panduan standar pembukuan dan pengaturan sistem.
Ini untuk Anda jika
- Lisensi dagang Anda baru saja diterbitkan dan Anda perlu mengajukan pendaftaran pajak badan melalui EmaraTax, portal FTA.
- Anda melacak tanggal pajak badan, VAT, lisensi dagang, dan visa di tempat yang terpisah dan menginginkan satu kalender.
- Anda mendekati ambang batas VAT sukarela AED 187,500 atau wajib AED 375,000 dan perlu mengetahui posisi Anda.
- Anda memegang lisensi dagang free zone dan perlu mengetahui apakah perlakuan Qualifying Free Zone Person 0% realistis untuk pendapatan Anda.
Ini mungkin bukan rute yang tepat jika
- Anda ingin opini pajak atau hasil pajak dari kami.
- Anda ingin menunda pembukuan hingga tenggat pengajuan mendekat.
- Anda memerlukan laporan keuangan yang diaudit, yang hanya dapat disediakan oleh kantor audit.
- Anda perlu menangani pengajuan pajak di negara asal.
Sekilas
- Biaya indikatif
- Sudah termasuk dalam rencana pendirian Anda: setiap komponen dirinci.
- Apa yang termasuk
- Pendaftaran pajak badan melalui EmaraTax, dengan lisensi dagang, dokumen pendirian, dan tanda pengenal yang disyaratkan FTA.
- Penilaian VAT terhadap ambang batas wajib AED 375,000 dan sukarela AED 187,500, serta pendaftaran jika berlaku.
- Panduan standar pembukuan dan pengaturan sistem.
Apa yang termasuk dalam layanan ini
- Pendaftaran pajak badan melalui EmaraTax, dengan lisensi dagang, dokumen pendirian, dan tanda pengenal yang disyaratkan FTA.
- Penilaian VAT terhadap ambang batas wajib AED 375,000 dan sukarela AED 187,500, serta pendaftaran jika berlaku.
- Panduan standar pembukuan dan pengaturan sistem.
- Pemeliharaan register UBO dan statutori.
- Kalender kepatuhan dengan pengingat tenggat.
- Koordinasi dengan akuntan, auditor, atau penasihat pajak Anda.
Apa yang tidak termasuk
- Pendapat pajak resmi, keputusan, atau studi harga transfer.
- Layanan audit statutori.
- Pengisian pajak di negara asal atau saran.
- Setiap jaminan perlakuan pajak tertentu.
Proses
Bagaimana pekerjaan disusun
Setiap tahap memiliki ketergantungannya sendiri (persetujuan aktivitas, legalisasi dokumen, pemrosesan otoritas, dan peninjauan bank), dan kami melaporkan kemajuan terhadap ketergantungan tersebut, bukan terhadap satu tanggal keseluruhan.
- 01
Pemetaan kewajiban
Pajak badan, VAT, register, dan perpanjangan dipilah menjadi yang berlaku bagi entitas Anda dan yang tidak.
- 02
Pendaftaran
Pendaftaran pajak badan diajukan, dan pendaftaran VAT diajukan jika ambang batas terpenuhi.
- 03
Pengaturan catatan
Sistem pembukuan, bagan akun, dan praktik penyimpanan diterapkan.
Lebih suka memulai dengan tulisan? Kirim detail melalui formulir kontak.
Mulai dengan penilaian struktur
Dalam konsultasi awal, Anda akan menerima ringkasan keputusan dalam bahasa yang mudah dipahami, daftar persiapan dokumen, dan langkah-langkah selanjutnya untuk situasi Anda. Angka-angka terkini dikonfirmasi dalam perbandingan rute yang ditinjau oleh penasihat Anda.
Faktor keputusan
Apa yang sebenarnya menentukan rute Anda
Seorang penasihat akan bekerja melalui faktor-faktor ini dengan Anda sebelum struktur apa pun direkomendasikan. Masing-masing dapat mengubah lisensi dagang, yurisdiksi atau free zone, alokasi visa, dan percakapan perbankan.
Kewajiban yang dipetakan untuk entitas baru di UAE, beserta denda atau ambang batas yang berlaku.
Pendaftaran pajak perusahaan
- Apa yang kami lakukan
- Daftar ke FTA melalui EmaraTax dan konfirmasikan periode pajak pertama
- Mengapa ini penting
- Pendaftaran terlambat dikenai denda AED 10,000
VAT
- Apa yang kami lakukan
- Uji penyerahan dan impor terhadap AED 375,000 (wajib) dan AED 187,500 (sukarela)
- Mengapa ini penting
- Wajib jika penyerahan dan impor melebihi AED 375,000 dalam 12 bulan, atau diperkirakan akan melebihi dalam 30 hari
Pembukuan
- Apa yang kami lakukan
- Tetapkan standar pencatatan dan bagan akun
- Mengapa ini penting
- Pendapatan kena pajak tidak dapat dihitung tanpa catatan
UBO & registrasi
- Apa yang kami lakukan
- Jaga register pemegang saham dan pemilik manfaat
- Mengapa ini penting
- Diperlukan oleh otoritas dan diminta oleh bank
ESR & aturan sektor
- Apa yang kami lakukan
- Konfirmasikan bahwa pelaporan ESR tidak lagi berlaku dan tandai setiap ketentuan lisensi dagang sektoral
- Mengapa ini penting
- Pelaporan ESR dibatalkan untuk tahun keuangan yang berakhir setelah 31 Desember 2022; tahun-tahun sebelumnya tetap terbuka
Perpanjangan
- Apa yang kami lakukan
- Lisensi, visa, ID Emirates, sewa
- Mengapa ini penting
- Keterlambatan menyebabkan denda dan gangguan
| Kewajiban | Apa yang kami lakukan | Mengapa ini penting |
|---|---|---|
| Pendaftaran pajak perusahaan | Daftar ke FTA melalui EmaraTax dan konfirmasikan periode pajak pertama | Pendaftaran terlambat dikenai denda AED 10,000 |
| VAT | Uji penyerahan dan impor terhadap AED 375,000 (wajib) dan AED 187,500 (sukarela) | Wajib jika penyerahan dan impor melebihi AED 375,000 dalam 12 bulan, atau diperkirakan akan melebihi dalam 30 hari |
| Pembukuan | Tetapkan standar pencatatan dan bagan akun | Pendapatan kena pajak tidak dapat dihitung tanpa catatan |
| UBO & registrasi | Jaga register pemegang saham dan pemilik manfaat | Diperlukan oleh otoritas dan diminta oleh bank |
| ESR & aturan sektor | Konfirmasikan bahwa pelaporan ESR tidak lagi berlaku dan tandai setiap ketentuan lisensi dagang sektoral | Pelaporan ESR dibatalkan untuk tahun keuangan yang berakhir setelah 31 Desember 2022; tahun-tahun sebelumnya tetap terbuka |
| Perpanjangan | Lisensi, visa, ID Emirates, sewa | Keterlambatan menyebabkan denda dan gangguan |
Arah yang mungkin
Kategori struktur yang akan dinilai oleh penasihat
Ini adalah topik untuk penilaian, bukan rekomendasi. Jawaban yang tepat tergantung pada aktivitas Anda, pelanggan, kepemilikan, tim, kebutuhan ruang kerja, serta persyaratan regulator atau bank.
Pendaftaran pajak perusahaan
Pengajuan EmaraTax ke FTA, yang memperkirakan 20 hari kerja untuk memproses pengajuan yang lengkap, kemudian kalender untuk periode pajak pertama Anda.
Penilaian dan pendaftaran VAT
Uji terhadap ambang batas wajib AED 375,000 dan sukarela AED 187,500, lalu daftar jika diwajibkan atau bermanfaat.
Ulasan kondisi free-zone
Apakah kondisi pendapatan kualifikasi realistis untuk aktivitas Anda, ditinjau dengan penasihat pajak Anda.
Pengaturan pembukuan
Sistem akuntansi, bagan akun, dan praktik retensi dokumen.
Pemeliharaan pendaftaran
Register UBO, pemegang saham, dan direktur diperbarui.
Kalender kepatuhan
Satu jadwal untuk pajak, lisensi, imigrasi, dan tenggat sewa.
Setiap rute direncanakan berdasarkan bagaimana bisnis akan beroperasi di UAE.
Lisensi dan persetujuan
Kebingungan tentang tempat tinggal dan tempat tinggal pajak
Visa residensi memungkinkan Anda tinggal di UAE. Sertifikat domisili pajak merupakan bukti untuk keperluan perpajakan. Menganggap yang satu sebagai yang lain mengarah pada asumsi pajak yang keliru.
Sejak ini ditulis
Tiga tempat di mana pertanyaan tempat tinggal dan pajak ditentukan
Kalender ini bertumpu pada tiga penentuan: apa yang dibuktikan oleh sertifikat domisili, negara perjanjian mana yang mengenakan pajak kepada Anda, dan siapa yang memperoleh penghasilan sewa.
Apa itu Sertifikat Tax Residency UEA, dan Apa yang Tidak Dilakukannya
Baca kalimat yang tercetak pada sertifikat dan tiga batas muncul.
Bagaimana Perjanjian Penghindaran Pajak Ganda Menentukan Negara Mana yang Mengenakan Pajak Anda
Urutan tie-breaker yang diterbitkan, dalam urutan di mana itu diterapkan.
Pendapatan Sewa dan Pajak Korporat UAE: Nama Anda vs Nama Perusahaan Anda
Pendapatan yang sama, dikenakan pajak berbeda tergantung pada siapa yang menghasilkannya.
Keputusan berikutnya
Bacaan terkait
Pertanyaan
Pertanyaan yang sering diajukan
- Apa tarif pajak badan UAE?
- 0% pada pendapatan kena pajak hingga AED 375,000 dan 9% pada pendapatan kena pajak di atas jumlah tersebut. Pendapatan kena pajak dihitung setelah pengurangan yang diizinkan dan tidak sama dengan pendapatan.
- Apakah perusahaan free-zone membayar pajak badan?
- Entitas free-zone berada dalam rezim pajak badan. Tarif 0% pada pendapatan yang memenuhi syarat hanya tersedia untuk Qualifying Free Zone Person yang memenuhi kondisi tertentu; pendapatan yang tidak memenuhi syarat dikenakan pajak dengan tarif standar.
- Kapan saya perlu mendaftar untuk VAT?
- Pendaftaran wajib apabila penyerahan kena pajak dan impor melebihi AED 375,000 selama 12 bulan sebelumnya, atau Anda memperkirakan akan melebihinya dalam 30 hari ke depan. Pendaftaran sukarela terbuka mulai AED 187,500, dengan pengeluaran kena pajak juga dihitung. Ambang batas wajib tidak berlaku bagi bisnis asing.
- Apakah saya perlu audit?
- Ini tergantung pada otoritas, jenis entitas, dan dalam beberapa kasus posisi pajak. Di mana audit diperlukan, kami berkoordinasi dengan firma audit.
- Rekaman apa yang harus saya simpan?
- Rekaman akuntansi dan dokumen pendukung harus dipelihara untuk periode penyimpanan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Kami menetapkan standar di awal agar pengisian pertama bukan merupakan latihan rekonstruksi.
Sumber
- Federal Tax Authority: pajak korporasiAsli dalam bahasa Arab
- Federal Tax Authority: ambang batas pendaftaran VAT
- Ministry of Finance: panduan free zone dan QFZPAsli dalam bahasa Arab
Peraturan, biaya, dan kelayakan dapat berubah. Setiap pernyataan regulasi diperiksa kembali sebelum publikasi dan diberi tanggal di atas.
Catatan hukum dan ruang lingkup
Velarozone menyediakan koordinasi persiapan dan kesiapan operasional. Halaman ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum, pajak, imigrasi, atau perbankan.
Pendaftaran pajak korporasi dan penghentian pendaftaran VAT di UAE bergantung pada fakta spesifik Anda, termasuk apakah laporan pajak dan kewajiban Anda sudah mutakhir. Kewajiban di negara asal juga dapat berlaku. Kami berkoordinasi dengan penasihat pajak Anda dan tidak memberikan opini pajak.
Perlakuan 0% di free-zone hanya berlaku untuk Qualifying Free Zone Person yang memenuhi semua syarat yang berlaku. Ini tidak otomatis hanya karena entitas terdaftar di free zone.