Sự sẵn sàng hoạt động
Phối hợp thuế và tuân thủ
Câu trả lời ngắn gọn
Một công ty UAE phải đăng ký thuế doanh nghiệp với Federal Tax Authority (FTA), và đăng ký muộn bị phạt AED 10,000. Thuế doanh nghiệp là 0% trên thu nhập chịu thuế đến AED 375,000 và 9% trên phần vượt, và thu nhập chịu thuế không giống với doanh thu. Đăng ký VAT là bắt buộc khi các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và nhập khẩu vượt AED 375,000 trong 12 tháng trước đó, hoặc dự kiến vượt trong 30 ngày tới.
Việc bỏ lỡ thời hạn đăng ký sẽ bị Federal Tax Authority phạt AED 10,000. FTA miễn khoản phạt này cho người đăng ký muộn nộp tờ khai đầu tiên trong vòng 7 tháng kể từ cuối kỳ tính thuế đầu tiên, điều khó thực hiện nếu không có hồ sơ.
Chúng tôi điều phối việc đăng ký, thiết lập tiêu chuẩn lưu trữ sổ sách, và duy trì một lịch trình theo dõi. Khi cần một ý kiến thuế chính thức hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán, chúng tôi phối hợp cùng kế toán viên hoặc cố vấn thuế của quý khách.
Nhìn tổng quan
- Chi phí dự kiến
- Được định giá trong kế hoạch thành lập của quý vị: từng hạng mục đều được liệt kê chi tiết.
- Những gì bao gồm
- Đăng ký thuế doanh nghiệp trên EmaraTax, kèm giấy phép thương mại, giấy tờ thành lập và giấy tờ tùy thân mà FTA yêu cầu.
- Đánh giá VAT so với ngưỡng bắt buộc AED 375,000 và ngưỡng tự nguyện AED 187,500, và đăng ký khi áp dụng.
- Hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn sổ sách kế toán và hệ thống.
Điều này dành cho bạn nếu
- Giấy phép thương mại của quý vị vừa được cấp và quý vị cần nộp hồ sơ đăng ký thuế doanh nghiệp trên EmaraTax, cổng thông tin của FTA.
- Quý vị theo dõi các mốc thuế doanh nghiệp, VAT, giấy phép thương mại và thị thực ở những nơi riêng biệt và muốn có một lịch duy nhất.
- Quý vị đang gần ngưỡng VAT tự nguyện AED 187,500 hoặc bắt buộc AED 375,000 và cần biết mình đang ở đâu.
- Quý vị có giấy phép thương mại free zone và cần biết liệu cách xử lý Qualifying Free Zone Person 0% có thực tế đối với thu nhập của mình hay không.
Điều này có thể không phải là con đường đúng nếu
- Bạn muốn một ý kiến thuế hoặc một kết quả thuế từ chúng tôi.
- Bạn muốn hoãn kế toán cho đến khi thời hạn nộp hồ sơ sắp đến.
- Quý vị cần báo cáo tài chính đã kiểm toán, mà chỉ một công ty kiểm toán mới cung cấp được.
- Bạn cần xử lý các hồ sơ thuế ở quốc gia quê hương.
Nhìn tổng quan
- Chi phí dự kiến
- Được định giá trong kế hoạch thành lập của quý vị: từng hạng mục đều được liệt kê chi tiết.
- Những gì bao gồm
- Đăng ký thuế doanh nghiệp trên EmaraTax, kèm giấy phép thương mại, giấy tờ thành lập và giấy tờ tùy thân mà FTA yêu cầu.
- Đánh giá VAT so với ngưỡng bắt buộc AED 375,000 và ngưỡng tự nguyện AED 187,500, và đăng ký khi áp dụng.
- Hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn sổ sách kế toán và hệ thống.
Dịch vụ này bao gồm
- Đăng ký thuế doanh nghiệp trên EmaraTax, kèm giấy phép thương mại, giấy tờ thành lập và giấy tờ tùy thân mà FTA yêu cầu.
- Đánh giá VAT so với ngưỡng bắt buộc AED 375,000 và ngưỡng tự nguyện AED 187,500, và đăng ký khi áp dụng.
- Hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn sổ sách kế toán và hệ thống.
- Bảo trì sổ đăng ký UBO và sổ đăng ký theo quy định.
- Lịch tuân thủ với nhắc nhở hạn chót.
- Phối hợp với kế toán viên, kiểm toán viên hoặc cố vấn thuế của bạn.
Những gì không bao gồm
- Ý kiến thuế chính thức, phán quyết hoặc nghiên cứu giá chuyển nhượng.
- Dịch vụ kiểm toán theo quy định.
- Các tờ khai thuế hoặc tư vấn tại quốc gia gốc.
- Bất kỳ sự đảm bảo nào về cách cư xử thuế cụ thể.
Quy trình
Cách thức các công việc được sắp xếp
Mỗi giai đoạn có những điều kiện phụ thuộc riêng (phê duyệt hoạt động, hợp pháp hóa tài liệu, xử lý của cơ quan chức năng và rà soát của ngân hàng), và chúng tôi báo cáo tiến độ theo từng điều kiện đó chứ không theo một mốc thời gian chung duy nhất.
- 01
Lập bản đồ nghĩa vụ
Thuế doanh nghiệp, VAT, sổ đăng ký và gia hạn được phân loại thành những gì áp dụng cho pháp nhân của quý vị và những gì không.
- 02
Đăng ký
Hồ sơ đăng ký thuế doanh nghiệp được nộp, và đăng ký VAT khi đạt một ngưỡng.
- 03
Thiết lập hồ sơ
Hệ thống kế toán, bảng tài khoản, và thực hành lưu giữ hồ sơ được thiết lập.
Thích bắt đầu bằng văn bản? Gửi thông tin qua mẫu liên hệ.
Bắt đầu với một đánh giá cấu trúc
Trong một buổi tư vấn ban đầu, bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt quyết định bằng ngôn ngữ dễ hiểu, một danh sách chuẩn bị tài liệu và các bước tiếp theo cho tình huống của bạn. Các số liệu hiện tại được xác nhận trong bảng so sánh lộ trình đã được cố vấn của bạn xem xét.
Yếu tố quyết định
Điều gì thực sự quyết định lộ trình của bạn
Một cố vấn sẽ làm việc với bạn qua các yếu tố này trước khi bất kỳ cấu trúc nào được đề xuất. Mỗi yếu tố có thể thay đổi giấy phép, emirate hoặc free zone, phân bổ visa, và cuộc trò chuyện ngân hàng.
Các nghĩa vụ được lập bản đồ cho một pháp nhân mới tại UAE, kèm mức phạt hoặc ngưỡng áp dụng.
Đăng ký thuế doanh nghiệp
- Chúng tôi làm gì
- Đăng ký với FTA trên EmaraTax và xác nhận kỳ tính thuế đầu tiên
- Tại sao điều này quan trọng
- Đăng ký muộn bị phạt AED 10,000
VAT
- Chúng tôi làm gì
- Kiểm tra doanh thu cung cấp và nhập khẩu so với AED 375,000 (bắt buộc) và AED 187,500 (tự nguyện)
- Tại sao điều này quan trọng
- Bắt buộc nếu doanh thu cung cấp và nhập khẩu vượt AED 375,000 trong 12 tháng, hoặc dự kiến vượt trong 30 ngày
Sổ sách kế toán
- Chúng tôi làm gì
- Thiết lập tiêu chuẩn ghi chép và biểu mẫu tài khoản
- Tại sao điều này quan trọng
- Thu nhập chịu thuế không thể được tính toán nếu không có hồ sơ
UBO & sổ đăng ký
- Chúng tôi làm gì
- Duy trì sổ đăng ký cổ đông và chủ sở hữu có lợi
- Tại sao điều này quan trọng
- Yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền và được các ngân hàng yêu cầu
ESR & quy tắc ngành
- Chúng tôi làm gì
- Xác nhận báo cáo ESR không còn áp dụng và lưu ý mọi điều kiện giấy phép thương mại theo ngành
- Tại sao điều này quan trọng
- Báo cáo ESR đã bị hủy đối với các năm tài chính kết thúc sau ngày 31 tháng 12 năm 2022; các năm trước đó vẫn còn mở
Gia hạn
- Chúng tôi làm gì
- Giấy phép, visa, thẻ ID Emirates, hợp đồng thuê
- Tại sao điều này quan trọng
- Vi phạm gây ra phạt và gián đoạn
| Nghĩa vụ | Chúng tôi làm gì | Tại sao điều này quan trọng |
|---|---|---|
| Đăng ký thuế doanh nghiệp | Đăng ký với FTA trên EmaraTax và xác nhận kỳ tính thuế đầu tiên | Đăng ký muộn bị phạt AED 10,000 |
| VAT | Kiểm tra doanh thu cung cấp và nhập khẩu so với AED 375,000 (bắt buộc) và AED 187,500 (tự nguyện) | Bắt buộc nếu doanh thu cung cấp và nhập khẩu vượt AED 375,000 trong 12 tháng, hoặc dự kiến vượt trong 30 ngày |
| Sổ sách kế toán | Thiết lập tiêu chuẩn ghi chép và biểu mẫu tài khoản | Thu nhập chịu thuế không thể được tính toán nếu không có hồ sơ |
| UBO & sổ đăng ký | Duy trì sổ đăng ký cổ đông và chủ sở hữu có lợi | Yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền và được các ngân hàng yêu cầu |
| ESR & quy tắc ngành | Xác nhận báo cáo ESR không còn áp dụng và lưu ý mọi điều kiện giấy phép thương mại theo ngành | Báo cáo ESR đã bị hủy đối với các năm tài chính kết thúc sau ngày 31 tháng 12 năm 2022; các năm trước đó vẫn còn mở |
| Gia hạn | Giấy phép, visa, thẻ ID Emirates, hợp đồng thuê | Vi phạm gây ra phạt và gián đoạn |
Các hướng có thể
Các cấu trúc mà một tư vấn viên sẽ đánh giá
Đây là những chủ đề để đánh giá, không phải là đề xuất. Câu trả lời đúng phụ thuộc vào hoạt động, khách hàng, sở hữu, đội ngũ, nhu cầu không gian làm việc, và yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc ngân hàng.
Đăng ký thuế doanh nghiệp
Hồ sơ EmaraTax nộp cho FTA, cơ quan ước tính 20 ngày làm việc để xử lý một hồ sơ đầy đủ, sau đó là lịch cho kỳ tính thuế đầu tiên của quý vị.
Đánh giá và đăng ký VAT
Kiểm tra so với ngưỡng bắt buộc AED 375,000 và ngưỡng tự nguyện AED 187,500, sau đó đăng ký khi bắt buộc hoặc có lợi.
Đánh giá điều kiện free-zone
Liệu các điều kiện thu nhập đủ tiêu chuẩn có thực tế cho hoạt động của bạn hay không, được xem xét với cố vấn thuế của bạn.
Thiết lập sổ sách kế toán
Hệ thống kế toán, biểu mẫu tài khoản và thực hành lưu trữ tài liệu.
Duy trì đăng ký
Các sổ đăng ký UBO, cổ đông và giám đốc được cập nhật thường xuyên.
Lịch tuân thủ
Một lịch trình cho thuế, giấy phép, nhập cư và các hạn chót hợp đồng thuê.
Mỗi lộ trình được lập kế hoạch dựa trên cách mà doanh nghiệp sẽ thực sự hoạt động tại UAE.
Giấy phép và phê duyệt
Sự nhầm lẫn giữa nơi cư trú và nơi cư trú thuế
Visa cư trú cho phép quý vị sinh sống tại UAE. Giấy chứng nhận cư trú thuế là bằng chứng cho mục đích thuế. Coi cái này là cái kia sẽ dẫn đến các giả định về thuế sai lệch.
Kể từ khi điều này được viết
Ba nơi mà câu hỏi về cư trú và thuế được quyết định
Lịch này dựa trên ba xác định: giấy chứng nhận cư trú chứng minh điều gì, quốc gia có hiệp định nào đánh thuế quý vị, và ai là người tạo ra thu nhập cho thuê.
Giấy Chứng Nhận Cư Trú Thuế UAE Là Gì, và Nó Không Làm Gì
Đọc câu được in trên giấy chứng nhận và ba giới hạn xuất hiện.
Cách Hiệp định Tránh đánh thuế Kép Quyết định Quốc gia Nào Đánh thuế Bạn
Trình tự quy tắc tie-breaker được công bố, theo thứ tự áp dụng.
Thu Nhập Cho Thuê và Thuế Doanh Nghiệp UAE: Tên Cá Nhân Bạn vs Công Ty Của Bạn
Cùng một thu nhập, bị đánh thuế khác nhau tùy thuộc vào ai đã kiếm được.
Quyết định tiếp theo
Đọc thêm liên quan
Câu hỏi
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ lệ thuế doanh nghiệp ở UAE là gì?
- 0% trên thu nhập chịu thuế lên đến AED 375,000 và 9% trên thu nhập chịu thuế vượt quá số đó. Thu nhập chịu thuế được tính toán sau khi trừ các khoản khấu trừ cho phép và không giống như doanh thu.
- Các công ty free-zone có phải trả thuế doanh nghiệp không?
- Các thực thể free-zone nằm trong chế độ thuế doanh nghiệp. Tỷ lệ 0% cho thu nhập đủ điều kiện chỉ có sẵn cho một Qualifying Free Zone Person đáp ứng các điều kiện cụ thể; thu nhập không đủ điều kiện sẽ bị đánh thuế theo tỷ lệ tiêu chuẩn.
- Khi nào tôi cần đăng ký VAT?
- Việc đăng ký là bắt buộc khi doanh thu cung cấp chịu thuế và nhập khẩu vượt AED 375,000 trong 12 tháng trước đó, hoặc quý vị dự kiến vượt trong 30 ngày tới. Đăng ký tự nguyện mở từ AED 187,500, trong đó chi phí chịu thuế cũng được tính. Ngưỡng bắt buộc không áp dụng cho doanh nghiệp nước ngoài.
- Tôi có cần kiểm toán không?
- Nó phụ thuộc vào cơ quan, loại thực thể, và trong một số trường hợp, vị thế thuế. Khi một cuộc kiểm toán là cần thiết, chúng tôi phối hợp với một công ty kiểm toán.
- Tôi phải giữ lại những hồ sơ nào?
- Các hồ sơ kế toán và tài liệu hỗ trợ phải được duy trì trong thời gian lưu giữ theo quy định áp dụng. Chúng tôi đặt tiêu chuẩn ngay từ đầu để việc nộp hồ sơ đầu tiên không trở thành một công việc tái thiết.
Nguồn
- Federal Tax Authority: thuế doanh nghiệpBản gốc tiếng Ả Rập
- Federal Tax Authority: ngưỡng đăng ký VAT
- Ministry of Finance: hướng dẫn về free zone và QFZPBản gốc tiếng Ả Rập
Các quy định, phí và đủ điều kiện có thể thay đổi. Mọi tuyên bố quy định đều được kiểm tra lại trước khi công bố và có ngày tháng ở trên.
Ghi chú pháp lý và phạm vi
Velarozone cung cấp sự phối hợp thiết lập và sẵn sàng hoạt động. Trang này chỉ là thông tin chung, không phải là lời khuyên về pháp lý, thuế, di trú hoặc ngân hàng.
Việc hủy đăng ký thuế doanh nghiệp và VAT tại UAE phụ thuộc vào các tình tiết cụ thể của quý vị, kể cả việc các tờ khai và nghĩa vụ đã được cập nhật đầy đủ hay chưa. Nghĩa vụ tại quốc gia gốc cũng có thể áp dụng. Chúng tôi phối hợp với cố vấn thuế của quý vị và không đưa ra ý kiến về thuế.
Chế độ 0% của free-zone chỉ áp dụng cho một Qualifying Free Zone Person đáp ứng tất cả các điều kiện áp dụng. Điều này không tự động xảy ra chỉ vì một thực thể được đăng ký trong một free zone.